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婺源县森林公安局2019年部门预算

发布单位
森林公安局 生成时间 2019-04-16 09:46:50 公开方式 主动公开
索 引 号: E26700-0601-2019-0032 公开时限 常年公开    

婺源县森林公安局2019年部门预算

 

   

 

第一部分  婺源县森林公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  婺源县森林公安局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县森林公安局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  婺源县森林公安局概况

 

一、部门主要职责

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部门,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林野生动植物资源、保护生态安全、维护林区治安稳定的重要力量。多年来,森林公安在县委、县政府和林业、公安两个主管局以及上级森林公安机关的正确领导下,坚持生态立县不动摇,立岗履责作奉献。其主要职责是:严打涉林违法犯罪行为,依法查处辖区内森林刑事、治安和林政案件;加强林区治安管理,订立边界治安联防,处置涉林纠纷械斗事件;加强法制审查把关,严格办案质量,规范办案流程;开展警务督察,维护民警合法权益,查处民警违纪行为;坚持从严治警,狠抓队伍管理,强化法制宣传,提升队伍形象;加强财务、装备、通讯等后勤保障工作。

二、部门基本情况

婺源县森林公安局共有预算单位1个。目前实有人数86人,其中:在职人数75人,包括行政编制人员39人、工勤编制人员4人、借用人员6人、聘用人员26人(其中辅警17人);退休人员11人。执法执勤用车11辆。

第二部分   婺源县森林公安局2019

部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2019年县森林公安局收入预算总额1108.51万元,其中:基本经费拨款729.07万元,专项经费217.6万元,上级补助收入8.5万元,上年结转153.34万元。

    (二)支出预算情况

2019年县森林公安局部门预算支出安排原则:优先保障人员经费,合理安排公用经费,科学安排项目经费。

全年支出预算总额1108.51万元。基本支出944.34万元,其中工资福利支出618.31万元,包括在编在职人员工资安排362.96万元、机关事业单位养老保险安排70.26万元、职工基本医疗保险安排32万元、其他社会保障缴费安排18.54万元、住房公积金安排7.57万元、其他工资福利支出(聘用人员工资安排78万元;民警加班补贴安排41.46万元;领导通讯补助等安排7.52万元)安排126.98万元;商品服务支出安排213万元,包括公务用车运行维护费安排40.22万元、公务接待费安排51.86万元;对个人和家庭的补助支出安排98.03万元,包括奖励金(2018年度综治、计生、科级班子考核奖及文明奖安排87.03万元;独生子女费安排3万元)安排90.03万元、其他对个人和家庭补助支出安排8万元(慰问特困党员);其他资本性支出安排15万元。项目支出164.17万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2019年县森林公安局财政拨款支出预算数946.67万元,较上年预算安排增长12.56%

    (四)政府性基金情况

    2019年县森林公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县森林公安局机关运行经费(一般公共预算基本支出中的公用经费支出)预算安排219.5万元。其中:办公费10万元、印刷费2万元、水费2万元、电费6万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修费10万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费43.36万元、被装购置费12.2万元、劳务费3万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费40.22万元、其他交通费用28.32万元、其他商品和服务支出21.4万元,资本性支出15万元。

    (六)政府采购情况

    2019年县森林公安局政府采购预算总额223.37万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019婺源县森林公安局“三公”经费一般公共预算安排83.58万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元

2、公务接待费43.36万元,与上年持平。

3、公务用车运行维护费40.22元,与上年持平。

第三部分  婺源县森林公安局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

    一、收入科目

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指上级单位拨款。

3、上年结转和结余:指2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映公安机关用于其他公安方面的支出。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排用于培训的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映部门基本医疗保险缴费支出。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):反映执法部门刑事、行政案件受理及查处等方面的支出。

收支预算总表
填报单位:130婺源县森林公安局 , 130001婺源县森林公安局机关 单位:万元
收      入 支       出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 946.67 公共安全支出 933.20
    一般公共预算拨款收入 729.07 教育支出 5.00
    专项收入 217.60 社会保障和就业支出 70.26
    政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 32.00
    预算内投资收入 农林水支出 68.05
二、事业收入 0 0.00
三、事业单位经营收入 0 0.00
四、其他收入 0 0.00
五、附属单位上缴收入 0 0.00
六、上级补助收入 8.50 0 0.00
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0 0.00
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0 0.00
0 0.00
本年收入合计 955.17 本年支出合计 1,108.51
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余) 153.34
收入总计 1,108.51 支出总计 1,108.51
部门收入总表
填报单位:130婺源县森林公安局 , 130001婺源县森林公安局机关 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,108.51 153.34 946.67 729.07 217.60 8.50
213 农林水支出 68.05 16.05 52.00 52.00
 02  林业和草原 68.05 16.05 52.00 52.00
  2130213   执法与监督 68.05 16.05 52.00 52.00
210 卫生健康支出 32.00 32.00 32.00
 11  行政事业单位医疗 32.00 32.00 32.00
  2101101   行政单位医疗 32.00 32.00 32.00
208 社会保障和就业支出 70.26 3.10 67.16 67.16
 05  行政事业单位离退休 70.26 3.10 67.16 67.16
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.26 3.10 67.16 67.16
205 教育支出 5.00 5.00 5.00
 08  进修及培训 5.00 5.00 5.00
  2050803   培训支出 5.00 5.00 5.00
204 公共安全支出 933.20 134.19 790.51 572.91 217.60 8.50
 02  公安 933.20 134.19 790.51 572.91 217.60 8.50
  2040299   其他公安支出 310.58 22.48 279.60 62.00 217.60 8.50
  2040201   行政运行 622.62 111.71 510.91 510.91
部门支出总表
填报单位:130婺源县森林公安局 , 130001婺源县森林公安局机关 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 1,108.51 944.34 164.17
204 公共安全支出 933.20 795.50 137.70
 02  公安 933.20 795.50 137.70
  2040201   行政运行 622.62 622.62
  2040299   其他公安支出 310.58 172.88 137.70
205 教育支出 5.00 5.00
 08  进修及培训 5.00 5.00
  2050803   培训支出 5.00 5.00
208 社会保障和就业支出 70.26 70.26
 05  行政事业单位离退休 70.26 70.26
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.26 70.26
210 卫生健康支出 32.00 32.00
 11  行政事业单位医疗 32.00 32.00
  2101101   行政单位医疗 32.00 32.00
213 农林水支出 68.05 41.58 26.47
 02  林业和草原 68.05 41.58 26.47
  2130213   执法与监督 68.05 41.58 26.47
财政拨款收支总表
填报单位:130婺源县森林公安局 , 130001婺源县森林公安局机关 单位:万元
收      入 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 946.67 一、本年支出 946.67 946.67 0.00
  一般公共预算拨款收入 729.07 公共安全支出 790.51 790.51 0.00
  专项收入 217.60 教育支出 5.00 5.00 0.00
  政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 67.16 67.16 0.00
  预算内投资收入 卫生健康支出 32.00 32.00 0.00
农林水支出 52.00 52.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 946.67 支出总计 946.67 946.67 0.00
0
0
一般公共预算支出表
填报单位:130婺源县森林公安局 , 130001婺源县森林公安局机关 单位:万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 946.67 820.95 125.72
204 公共安全支出 790.51 675.21 115.30
 02  公安 790.51 675.21 115.30
  2040201   行政运行 510.91 510.91
  2040299   其他公安支出 279.60 164.30 115.30
205 教育支出 5.00 5.00
 08  进修及培训 5.00 5.00
  2050803   培训支出 5.00 5.00
208 社会保障和就业支出 67.16 67.16
 05  行政事业单位离退休 67.16 67.16
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.16 67.16
210 卫生健康支出 32.00 32.00
 11  行政事业单位医疗 32.00 32.00
  2101101   行政单位医疗 32.00 32.00
213 农林水支出 52.00 41.58 10.42
 02  林业和草原 52.00 41.58 10.42
  2130213   执法与监督 52.00 41.58 10.42
一般公共预算基本支出表
填报单位:130婺源县森林公安局 , 130001婺源县森林公安局机关 单位:万元
支出经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 820.95 601.45 219.50
工资福利支出 558.55 558.55
30101  基本工资 159.94 159.94
30102  津贴补贴 174.57 174.57
30103  奖金 13.33 13.33
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 67.16 67.16
30110  职工基本医疗保险缴费 32.00 32.00
30112  其他社会保障缴费 18.46 18.46
30113  住房公积金 7.57 7.57
30199  其他工资福利支出 85.52 85.52
商品和服务支出 204.50 204.50
30201  办公费 10.00 10.00
30202  印刷费 2.00 2.00
30205  水费 2.00 2.00
30206  电费 6.00 6.00
30207  邮电费 5.00 5.00
30211  差旅费 5.00 5.00
30213  维修(护)费 10.00 10.00
30215  会议费 1.00 1.00
30216  培训费 5.00 5.00
30217  公务接待费 43.36 43.36
30224  被装购置费 12.20 12.20
30226  劳务费 3.00 3.00
30228  工会经费 10.00 10.00
30231  公务用车运行维护费 40.22 40.22
30239  其他交通费用 28.32 28.32
30299  其他商品和服务支出 21.40 21.40
对个人和家庭的补助 42.90 42.90
30309  奖励金 34.90 34.90
30399  其他对个人和家庭的补助 8.00 8.00
资本性支出 15.00 15.00
31002  办公设备购置 15.00 15.00
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:130婺源县森林公安局 , 130001婺源县森林公安局机关 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 83.58 43.36 40.22
130 婺源县森林公安局 83.58 43.36 40.22
政府性基金预算支出表
填报单位:130婺源县森林公安局 , 130001婺源县森林公安局机关 单位:万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 1,108.51
公共安全支出 933.20
教育支出 5.00
社会保障和就业支出 70.26
卫生健康支出 32.00
农林水支出 68.05
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
946.67 946.67
公共安全支出 790.51 790.51
教育支出 5.00 5.00
社会保障和就业支出 67.16 67.16
卫生健康支出 32.00 32.00
农林水支出 52.00 52.00